Boa tarde,

Pessoal , mais uma vez postando uma planilha onde preciso de uma ajuda de vocês.

Preciso de uma vba para fazer a conciliação entre as abas Remessas e Vendas e colocar a conciliação na aba conciliação.

O que precisa ser feito?

Preciso que para cada numero de nota fiscal de venda seja verificado na aba remessas as notas que forem emitidas até no Maximo 3 dias antes da data da emissão da nota de venda, ou seja, se a data de emissão da nota de venda foi 09/09/2014 só posso utilizar notas de remessa emitidas até no máximo do dia 06/09/2014 e traga os resultados para a aba conciliação.

Tem um exemplo de como deve ser a informação na aba conciliação da filial 198, lembrando que alem da data deve ser respeitada também a quantidade.

Precisa trazer notas e suas quantidades até atingir a quantidade que foi emitida da nota de venda, se ultrapassar e a mesma servir para a próxima nota de venda pode-se incluir ela com o saldo que restou e trazer as demais para compor o saldo.

Isso tudo , caso seja possível de ser feito.