NERI S,

Boa tarde!

Melhor você postar seu exemplo.

Fiz um exemplinho básico:
Duas abas: Receber e Caixa.

Caixa: Entram lancamentos manuais e do contas a receber quando forem quitados. Como exemplo já coloquei Lancamento inicial, pgto de manutenções (ambos manuais) e um lancamento de pgto de cliente (vindo do Receber).

Receber: Tem a relação de contas a receber dos clientes. Quando a conta for quitada deverá levar lancar no caixa.

Necessidades:
O que preciso é o seguinte:
1º Quando quitar no Receber, lancar a entrada no caixa;
2º Caso Tenha quitado no Receber, porém o valor quitado foi digitado errado, dever carregar alguns dados no Receber e do Caixa para que ambos sejam alterados.
3º Caso queira excluir a quitação, deverá ir no caixa e excluir o lancamento já realizado.

Vagner veja se conseguiu entender.

NERI S,

Bom dia!

Fiz da seguinte forma:
Quando você digita a data de pagamento na coluna G da aba Receber, automaticamente os dados são enviados para a primeira linha em branco da aba Caixa.
Se depois disso perceber que houve um engano (valor errado, data errada ou não era pra ser quitado, etc), basta apagar a data de quitação na coluna G da aba Receber. Ao apagar a data, aparecerá um pequeno formulário onde o usuário deve escolher qual é o lançamento que deseja excluir. Selecionado o lançamento, toda a linha que estava registrada na aba Caixa será apagada, permitindo assim que se altere ou exclua qualquer coisa errada.

Veja se assim lhe atende.

Wagner
obrigado pelo retorno. Agora vou pensar e adaptar no meu formulário.

Abraço